|
صدور سند حسابداری در دریافت و پرداخت
ارسال شده توسط سمیرا خالقی در 05 August 2018 05:02 AM
|
|
|
صدور سند حسابداری جهت ارسال اسناد حسابداری مرتبط با سیستم دریافت و پرداخت به سیستم حسابداری، از این بخش استفاده می شود. 90 همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، بعد از انتخاب نوع سند دریافت و پرداخت که می خواهید اسناد آن را به برنامه حسابداری ارسال نمایید، محدوده تاریخ اسنادی را که می خواهید ارسال نمایید تعیین می کنید. در لیست پایینی، فهرستی از اسناد آن محدوده تاریخی و آن نوع سند نمایش داده خواهد شد. چنانچه بخواهید همه اسناد را انتخاب نمایید از کلید ++ و چنانچه بخواهید تمام اسناد را از انتخاب خارج سازید کلید – را کلیک نمایید. سپس برای ارسال سند به برنامه حسابداری از دو کلید "به تفکیک اسناد" یا "همه در یک سند" استفاده نمایید. برای اسال هر سند دریافت و پرداخت به صورت تک سند به حسابداری یعنی اینکه به ازای هر سند دریافت و پرداخت یک سند حسابداری صادر گردد از کلید اول (به تفکیک اسناد) استفاده نمایید و برای اینکه تمام سندهایی که خود انتخاب می کنید در یک سند حسابداری درج گردند از کلید دوم (همه در یک سند) استفاده نمایید. پس از انتخاب یکی از دو کلید بالا، اسناد مربوطه به سیستم حسابداری منتقل شده و پیغام زیر مشاهده می شود. 91 برای خروج از این منوی صدور سند حسابداری از کلید "خروج" استفاده نمایید. باید توجه داشته باشید برای این که بتوانید سندی را به حسابداری ارسال نمایید باید در ابتدا تعریف سند حسابداری مورد نظر را به درستی برای مبدا و مقصد مورد نظر خود انجام داده باشید و همچنین مبدا و مقصد باید در تعریف حساب دارای معین و تفصیل مشخص باشد. در صورتی که این موارد انجام شده و سند مورد نظر را قطعی کرده اید، می توانید آن را به حسابداری ارسال نمایید.
| |
 (0 رای) مفید بود مفید نبود |